财字〔2024〕1号
全校各单位：
根据2024年部门预算和实际情况，各二级单位已划拨日常工作经费及业务接待费。原由党委办公室（校长办公室）和基建与后勤管理处扎口管理的经费从2024年1月1日起由各二级单位自行承担，具体如下：
一、差旅费
凭出差备案、发票、会议或培训通知等材料在二级单位经费中报销。
二、接待费
1、校外接待用餐：凭公函或邀请函、《J9九游会官方公务接待审批表》、发票、用餐清单、支付依据等材料在二级单位业务接待费中报销。
2、校内接待用餐：凭J9九游会官方内部结算凭证、公函或邀请函、工作餐备案表（网上流程），由基建与后勤管理处统计后，内部转账结算。
3、误餐费（工作餐）：凭《J9九游会官方误餐费用报销审批表》、发票、用餐清单、支付依据等材料在二级单位业务接待费中报销。
三、交通费
凭用车单、发票、清单等材料在二级单位经费中报销。
四、印刷费
凭发票、清单等材料在二级单位经费中报销。
五、办公费
1、办公用品申领系统中存在的：凭J9九游会官方内部结算凭证，通过办公用品申领系统到基建与后勤管理处领取，由基建与后勤管理处统计后，内部转账结算。
2、办公用品申领系统中不存在的：可自行通过政府采购网上商城购买，凭发票、清单、合同等材料在二级单位经费中报销。
六、邮电费
电话费由基建与后勤管理处统计后，凭J9九游会官方内部结算凭证，内部转账结算。
党委办公室（校长办公室）
基建与后勤管理处
国有资产与J9九游管理处
2024年1月2日